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如何开具出入库单
开具出入库单方法:按出入库流程,按实际入库出库的品名、数量等填制入库单与出库单后入库或出库。入库与出库流程如下:① 原材料的入库:A.验收流程:使用单据:检验单、收货单。需要检验的材料,必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场,首先由检验人员对需检验的材料进行检验,并开具产品检验单,符合公司的要求后,将检验单交予库管人员,对方必须提供送货清单,由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量,实际数量/重量与送货单有误差,遵循企业有利原则,如送货单大于实际数量/重量,按照实际的数量和重量填写收货单;如送货单小于实际数量/重量,按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料,库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后,收货单一式四联,第一联:存根联、第二联:送货方联、第三联:记账联、第四联:保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。如质量不符合要求,采购人员通知采购负责人处理。B.入库流程:使用单据:入库单。物品验收完毕后,办理入库手续,由库管开具入库单,入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目,不得涂改,一张供应商一张单据,且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额,不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认,将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意:开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准;如送货单大于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准。②原材料的领料流程:使用单据:领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划,填写领料单,领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单,符合手续后给予领料。领料单一式三联:存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联,库管签字、领料员签字领料,库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后,每周末返财务记账。③原材料及产品的出库流程:使用单据:提货单、出库单、销售清单。用途:A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门。A.办理提货。当销售业务发生时,销售部门填写销售清单,注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目,由业务员签字,销售负责人签字确认。一联交予财务,财务根据销售清单开具提货单,提货单一式五联,存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后,将二四联交予库管,三联交予车间主任,B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管,库管根据提货单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联,业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员,销售人员自留一联,将记账联交予财务部,财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联,进行开票核对。
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