出库单

是，属于企业自制原始凭证。 原始凭证1、按照来源不同分类： （1）外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。 （2）自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。 2、按照填制手续及内容不同分类： 自制原始凭证按填制手续不同，又可分为一次凭证、累计凭证和汇总原始凭证。 原始凭证（1）一次凭证：一次凭证是指只反映一项经济业务或同时记录若干项同类性质经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的。如各种外来原始凭证都是一次凭证；企业有关部门领用材料的“领料单”、职工“借款单”。购进材料“入库单”以及根据账簿记录和经济业务的需要而编制的记账凭证，如：“材料费用分配表”等都是一次凭证。 （2）累计凭证：累记凭证是指在一定时期内（一般以一月为限）连续发生的同类经济业务的自制原始凭证，其填制手续是随着经济业务事项的发生而分次进行的。如“限额领料单”是累计凭证。 原始凭证（3）汇总凭证：汇总原始凭证是指根据一定时期内反映相同经济业务的多张原始凭证，汇总编制而成的自制原始凭证，以集中反映某项经济业务总括发生情况。汇总原始凭证既可以以简化会计核算工作，又便于进行经济业务的分析比较。如。“工资汇总表”、“现金收入汇总表”、发料凭证汇总表”等都是汇总原始凭证。 3、按照格式不同分类： （1）通用凭证：由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。（全国通用的增值税发票、银行转帐结算凭证等） （2）专用凭证：由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。（收料单、领料单、工资费用分配单、折旧计算表等）入库单有什么用?是不是附在记账凭证的后面?比如我做的会计分录是: 借:库存商品 贷:现金 （入库单是附在这的记账凭证后面吗？） （1）入库单是作为购进货物增加库房商品的内部原始凭证。（2）企业在进货时，根据购货发票和入库单入账，发票和入库单都附在记账凭证的后面。2、结转成本时要不要附原始凭证。比如会计分录是：借：主营业务成本 贷：库存商品 这时登记记账凭证时的原始凭证是？？？？？？ （1）结转成本时要原始凭证。（2）一般销售货物时，根据销售发票和出库单作为原始凭证，同时，结转销售成本。销售时：借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税金--应交增值税同时结转成本借：主营业务成本贷：库存商品3、出库单要如何使用。在做什么样的记账凭证时要用它来作为原始凭证？（1）一般在领用材料时，仓库保管员根据材料的使用部门和用途开具出库单。这时的出库单可以作为生产部门、销售部门、管理部门等使用原材料的原始凭证入账。（2）企业在销售库存产品时，仓库保管员根据销售部门提供的售货单开具出库单。这时的出库单可以作为销售收入和结转成本的原始凭证入账。1、原始凭证按照来源不同，分为外来原始凭证和自制原始凭证。　　(1)外来原始凭证。它是指在经济业务发生或完成时，从其他单位或个人直接取得的原始凭证，如购买货物取得的增值税专用发票、对外单位支付款项时取得的收据、职工出差取得的飞机票、火车票等。　　8 J4 Y4 Q9 r# J9 a1 S　　(2)自制原始凭证。它是指由本单位内部经办业务的部门和人员，在执行或完成某项经济业务时填制的、仅供本单位内部使用的原始凭证，如收料单、领料单、限额领料单、产品入库单、产品出库单、借款单、工资发放明细表、折旧计算表等。　　2、原始凭证按照填制手续及内容不同，分为一次凭证、累计凭证和汇总凭证。　　(1)一次凭证。它是指一次填制完成、只记录一笔经济业务的原始凭证，如收据、领料单、收料单、发货票、借款单、银行结算凭证等。一次性凭证是一次有效的凭证。　　(2)累计凭证。它是指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证。其特点是，在一张凭证内可以连续登记相同性质的经济业务，随时结出累计数及结余数，并按照费用限额进行费用控制，期末按实际发生额记账。累计凭证是多次有效的原始凭证。具有代表性的累计凭证是限额领料单。(3)汇总凭证。它是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。汇总原始凭证合并了同类型经济业务，简化了记账工作量。 常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。　　3、原始凭证按照格式不同，分为通用凭证和专用凭证。　　(1)通用凭证。它是指由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。通用凭证的使用范围，因制作部门不同而异。可以是某一地区、某一行业，也可以是全国通用。如某省(市)印制的发货票、收据等，在该省(市)通用;由人民银行制作的银行转账结算凭证，在全国通用等。　　(2)专用凭证。它是指由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销单、折旧计算表、工资费用分配表等。　　4、原始凭证按照经济业务的类别不同，分为以下六类：(1)款项收付业务凭证。是指记录现金和银行存款收付增减等业务的原始凭证。这类凭证既有外来的，也有自制的，但多为一次性凭证，如现金借据、现金收据、领款单、零星购物发票、车船机票、医药费单据、银行支票、付款委托书、托收承付结算凭证等。　　(2)出入库业务凭证。是指记录材料、产成品出入库等情况的原始凭证。这类凭证可以是一次性凭证，也可以是累计凭证，如入库单、领料单、提货单等。　　(3)成本费用凭证。是指记录产品生产费用的发生和分配情况的原始凭证。这类凭证大都是内部自制凭证，如工资单、工资费用汇总表、折旧费用分配表、制造费用分配表、产品成本计算单等。　　(4)购销业务凭证。是指记录材料物品采购或劳务供应、产成品(商品)或劳务销售情况的原始凭证，前者为外来的凭证，后者为自制的凭证，如提货单、发货单、交款单、运费单据等。　　(5)固定资产业务凭证。是指记录固定资产购置、调拨、报废和盘盈、盘亏业务的原始凭证，如固定资产调拨单、固定资产移交清册、固定资产报废单和盘盈、盘亏　　(6)转账业务凭证。是指会计期间终了，为了结平收入和支出等账户，计算并结转成本、利润等，由会计人员根据会计账簿记录整理制作的原始凭证。这类凭证一般无固定格式，但需要注明制证人并由会计主管签章。

一、存根 ——库管二、收据——购货方三、记账——财务

1、首先，我们打开一个excel文档。2、之后我们选中我们想要打印的区域，之后我们点击页面布局。3、然后我们点击打印区域，弹出的界面，我们点击设置打印区域。4、结果如图所示，这样我们就设置好打印区域了。5、之后我们点击左上角的文件，然后我们点击打印，之后点击打印就可以了。

销售订单、销售出库单、发货单，三者的区别如下：1、使用的时间不同（1）销售订单：企业进行销售业务时使用。（2）销售出库单：将库存货品领出仓库时使用。（3）发货单：在货品进入发货环节时使用。2、记录的信息不同（1）销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。（2）销售出库单：记录货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等信息。（3）发货单：记录货品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）等信息。3、开具的部门不同（1）销售订单：由销售部门开具。（2）销售出库单：由仓库开具。（3）发货单：由发货部门开具。4、三者的作用不同（1）销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。（2）销售出库单：是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。（3）发货单：是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。销售订单、销售出库单、发货单是一个完整的流通体系中的不同环节。参考资料来源：百度百科-销售订单参考资料来源：百度百科-出库单参考资料来源：百度百科-发货单

销售商品应将出库单连同发票入账。一、出库确认成本（出库单）：借：主营业务成本贷：库存商品二、销售完成确认收入：借：银行存款或应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费_应交增值税

出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！四联出库单出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

出库单的第一联：黑色存根联。仓管员自留，便于仓库清点。出库单的第二联：红色记账联。财务部工作人员保留，永不登账、记录和出库材料核算依据。出库单的第三联：客户保留，以防事后货物发生问题，便于与仓库方协调。出库单主要用于证明货物已经出了仓库并做并做为存货出仓，或有的企业将出库单视同提货单使用，表明商品是因销售而出库的。出库单虽然是从自己内部提出但是未离开过本公司。扩展资料1、出库单的作用生产领用材料，销售材料和库存商品时，使用出库单。出库单其实也是商家和商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。2、出库单的内容出库单内容包括出库单的编号及日期，会计部门编号，仓库部门编号，产品的编号、名称、规格、单位、出库数量、出库的价格、金额以及有关备注，生产间和仓库管理员的签名。参考资料来源：百度百科-出库单

1.原材料领到车间去生产出库：借：生产成本 贷：原材料-直接材料2.商品出售出库：借：主营业务成本 贷：库存商品关键点在于，领从哪儿出，到哪儿去，到哪儿去了就借什么，从哪儿出来的就贷什么。

一般是仓库主管。对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！扩展资料商品入库前，根据国内公司发货信息表核对商品信息，经核对无误后，经办人填制《商品验收入库单》，注明商品信息（商品厂家，商品名称，规格型号、数量、单价、金额、入库时间等）一式三联，由经办人、财务、经理共同签字认可，商品入库。《商品验收入库单》第一、二联交财务记账，第三联交保管员登记《库存商品明细表》，并存档备查。销售商品出库须办理出库手续。店铺零售：销售人员办理出库手续，凭销售发票、商品出库单，领取商品出库。销售发票注明商品销售信息（客户信息，商品名称，规格型号、数量、单价、金额等），由经办人签字。销售发票第一联交由销售人员留底，第四联交保管员登记，第二、三联交财务记账，保管。仓库批发：销售人员按以上程序办理．

出库单第二联给客户。一，1.手工出库单概念：本店部门及本集团内单位在仓库领货，手工填写领料需求及有效审批的单据，在手工出库单（一式三联）。2.电脑出库单概念：本店部门及本集团内单位在仓库领货，仓管员凭据有效审批单，在库存系统办理出库业务而产生的单据，电脑系统出库单，不需打印。3.出库单内容：①单号 ②仓库库别 ③日期 ④领料部门或档口（要求精确到最末级成本核算档口或部门单位） ⑤货物名称、规格、单价、实领数量、金额 ⑥仓管员签名 ⑦审核人签名 ⑧使用部门负责人、领料人签名。二，手工出库单有效性：（1）出库单，需经使用部门负责人、指定领料人、仓管员发货签名，方为有效。（2）部门负责人审批签名可在手工领料单上进行，但经办理仓库系统出库单录入后，仓管员应在手工单上注明系统出库单单号。（3）为了防止领用环节的物资流失，明确领料责任，各营业部门应指定专职的领料员，并在财务备案。三，手工出库单各联用途及会计处理要求：第一联：仓库存根联（白色）：用于仓库备查及财务归档，装订好的存根联，由仓库主管负责妥善保管，年度终了上交财务部存档。第二联：财务记帐联（红色）：由仓管员交成本会计，是减少存货与增加营业成本费用的凭证依据。第三联：部门联（手工出库单为蓝色）：由仓管员交使用部门负责人，部门负责人应根据该联，检查物资的实际领回情况，防止中途流失，并且该联还用于部门成本费用管理控制。

一、仓库出入库单据的录入，核对，装订工作。二、安全库存的汇总统计工作。三、其他1、月末参与库存盘点，将盘点清册整理成电子文档。2、根据财务部的要求，将整理后的盘点表录入到仓存系统。3、其它临时统计工作。扩展资料:仓库出入库的统计内容:1、外购入库：按照采购部提供的采购订单，仓库保管员签收的送货单，逐一核对品名规格型号数量，录入外购入库单。订单注明含税价的，需要换算为不含税价=含税价/1.17；外购成品入库一定会对应开具销售出库单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结；外购毛坯入库，基本都会对应开具生产领料单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结。外购入库单据必须有仓管，采购，质检相关人员签字。2、生产领料：配件库领料严格按照装配指令录入生产领料单，并在每份装配指令后附该指令对应的生产领料单，逐项检查勾对品名型号规格数量。实发品名与装配指令品名不一致的，以实发品名为主。装配指令每日录入，有问题及时与仓库管理员沟通，每日办结。每月月底将整理好的装配指令及对应领料单装订成册，以作备查。该单据必须有仓管，领料人签字。3、成品入库：除安全备库订单外的成品入库一定会对应开具销售出库单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结；按安全备库订单生产的成品入库按照仓库保管员提供的实际入库数据进行录入。该单据必须有仓管，验收相关人员签字。4、销售出库：按照仓库保管员提供的销售订单注明的库存出库货物品名规格型号数量进行录入，与实发数量保持一致。该单据必须有仓管，物流部相关经办人员签字。参考资料来源:百度百科-统计员参考资料来源:百度百科-仓库管理

问题一：用excel打印出库单，怎么进行打印设置？ 控制面板-打印机-在空白处右击-服务器属性-在创建新格式上打钩-然后在宽度和高度上输入你的纸型-保存 （注意：左，右，顶端，底部 都设为0） 然后回到你的excel表格，选择lq-300k的打印机和你设好的揣型 就ok了 如果还不行的话，你就到 控制面板的打印机中 选中LQ-300K打印机右击属性-设备设置-选中 你前面设好的纸型 然后 去excel中打印！！！ 问题二：打印出库单如何对打印机进行设置 通过设置打印出库单的软件，就可以实现了。 问题三：爱普生300K2打印机怎么打印出库单 您好！如果您连续打印出库单，以下是爱普生LQ-300K2打印机后面进纸，设置连续打印的具体设置方法： 一：从机器后部夹纸器位置夹住连续纸第一张两边的前三个孔，固定好夹纸器，面对打印机正面右上角的过纸杆拉到外侧档位（靠身体一侧的档位），按进退纸键正常进入穿张。 二：如果您使用的电脑是WindowsXP系统：电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”->“文件”->“打印服务器属性”，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入自定义尺寸的名称（如：0000），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。 如果您使用的电脑是Windows7系统：电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”，鼠标左键点击所使用的打印机图标，在上方菜单栏选择“服务器属性”，勾选“创建新表单”，在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称（如：0000），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”（高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。 2.驱动设置：鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”，在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“0000” 3.软件设置：打开您的应用软件，选择之前自定义的纸张规格0000，正常打印即可，如果找不到选择的地方，请与您的软件开发商联系。 若以上方案仍无法解决您的问题，请您登陆爱普生官网的“在线工程师”：219.232.56.46/portal/epson，实时与爱普生工程师在线交流，以便问题得到及时解决。（爱普生“在线工程师”服务时间：周一至周五08：30-18：00） 问题四：针式打印机打印出库单用什么软件 50分 管家婆是比较常用的，我们就用这个。很方便，容易上手 问题五：要告诉打印出库单用什么打印机好 针式打印机，成本低，效果好。 问题六：如何打印出库单、入库单？ 用相关的软件就可以了，软件上提供这些功能，按提示操作就行，方可出入库软件 这个可以打单，还可以自已修改格式。 问题七：怎样打印出库单表格 打开表格，找到点击表格里面的打印，选择打印机，打印就ok了 问题八：打印出库单的打印机，突然打印不出来怎么回事啊 你看看你的默认打印机设对了没有 如果默认打印机没设好，设成一些虚拟打印机 有时候会有这个问题 如果排除了设置问题，那你就在看看是不是打印机的问题 如果是没有出库单软件，你可以试试 百度一下飚风送货单打印软件免费版 出库单，送货单，销售单，入库单都可以打 只要点一下抬头就可以修改成你要的 是自动合计金额，自动金额大写，用着很方便 问题九：LQ-300K针式打印机怎么设置打出库单？？？ 点开始--设置--打印机和传真,在打印机和传真窗口点文件--服务器属性,勾上创建新格式,输入纸线宽度和高度,保存一个你能识处的名字,再右击你所用的打印机,在打印首选项中选择纸张为你刚才所设的名字,确认保存就可以了,希望能帮到你! 问题十：用针式打印机打印出库单u30fb需要怎么做，是要自己做出库单模式吗 你在excel表格里面做一个出库钉的表格 然后直接按工具栏上的打印机按钮就可以啦 excel就是电子表格用多联打印纸打印就行。

　　出库单上的单据号是根据出库单的出库顺序编写单号。　　出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西，然后商家甲就会给商家乙一 张入库单，上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

问：出库单上的主管，仓库，记账，经手人分别是谁签字呢？答：出库单上的主管：由仓库主管签；仓库：由仓管员签；记账：由会计签；经手人：由业务员签；

出库的规格尺寸特别多怎么写出库单啊 1.财务设库存商品总账； 2.财务按库存商品名称、规格、型号分设明细账，按入库单金额记账； 3.财务按库存商品名称、规格、型号分设库存商品数量金额二级账，按入库单数量、金额记账； 小企业以上2.3项可以合为一项； 4.库房设库存商品台账，按发票及验收入库结果制作入库单，按发货情况制作出库单，台账按库存商品名称、规格、型号分设，只记录库存商品数量，每日结出余额并盘点，保证账实相符。 5.月末财务与库房对账，财务库存商品数量金额二级账的金额与库存商品明细账核对无误，数量与库房台账核对无误。 6.月末财务与库房账面核对无误后，联合盘点，确保账实相符。盘点出现盈亏及时查明原因进行处理。 针式打印机打印三联出库单，要打印的规格是24.1cm×14cm，纸的规格是24.1cm×28cm的，就是说二等分纸。 像这种的单据你得找你们公司的ERP数据管理员调整，你是没有权限自己调试的。 三联打印纸用什么尺寸 打印纸的尺寸：（单位CM） 241一等份、二等份、三等份的尺寸分别是：24.1*28、24.1*14、24.1*9.31 120一等份、二等分、三等份的尺寸分别是：12*28、12*14、12*9.31 190一等份、二等分、三等份的尺寸分别是：19*28、19*14、19*9.31 381的尺寸是：38.1*28 针式打印机如何设置出库单纸张大小 从控制面板进到打印机驱动里的服务器属性，win7叫表格属性，中间有个创建新格式或表格，然后量好纸张大小，设置好参数点保存格式，必须点保存格式，然后再回到打印机首选项里找到你添加的这个纸张规格名，选中点确定即可 纸张大小怎么设置。是四联出库单。尺寸为241cm140cm可是怎么甚至都不成功这是为什么，还 您好：您可以按照以下方法设置测试。 首先，请检查您所设置的纸张尺寸与实际所使用的连续纸尺寸是否完全相同，如不同请按实际纸张尺寸选择，如果找不到相关的纸张规格请按以下方法设置： 1.自定义纸张： XP：电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。 “打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。 WIN7：电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”，鼠标左键点击所使用的打印机图标，在上方菜单栏选择“服务器属性”，勾选“创建新表单”，在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”（高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。 “打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。 2.驱动设置： 鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”，在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“1234” 3.应用软件设置： 请在您所使用的应用软件中，按照以上自定义的尺寸进行“页面设置”，如果打印出的结果仍存在同样的问题。建议您在WORD等通用软件中进行测试，若打印结果是正确的，则说明您使用的应用软件存在问题，建议检查您的软件设置或与您的软件开发商联系。 若以上方案仍无法解决您的问题， 请您登陆爱普生官网的“在线工程师”：219.232.56.46/portal/epson 实时与爱普生工程师在线交流， 以便问题得到及时解决。（爱普生“在线工程师”服务时间：周一至周五08：30-18：00） 出库单，入库单怎么填写？ 销售出库单单位可以填写对方单位名称，原材料出库单，单位名称不可以填写对方单位名称，只可填写本单位部弗名称。 笑望采纳，谢谢！ 医药公司的那种出库单大小是多大啊？？？，长大约24cm，高大约9.5cm，请问具体规格大小？？ 每个医药公司的出库单都不相同（都是医药公司自己设计的），版本太多，你要看看是哪个医药公司。 一般形式的入库单及出库单需要填写什么内容，需要什么人签字？ 一般形式的入库单需要填写,名称,单位数量,规格,验收人名字,司库名字.时间等 出库单一般要填写,使用单位的名称,出库物品的名称,出库的数量,规格,领用人名字.出库人名字时间等 关于发票与出库单的填写 这要看你们公司销售的货物是什么类型的，你发票是到税务机关买的，出库单是你自己做的你的销项发票写不写规格和类型都无所谓，购买你货物的人，没要求你写，你可以不写，只要有金额就行如果是增值税发票的话，规格和型号就必须要写了但是出库单的话，是公司自己制定的，你只要把出库入库的帐做明白了就行出入库单，只不过是库管员进、存货物的一个凭据而已，和咱们会计是没什么大关系的，尤其是面对税务机关，只要有帐本在，什么问题都不是问题 出库单是不是要和销售发票的金额一样 理论上应该一致。 但也可以不一样，如出库单上可以标注出厂价，而销售发 票上是销价。另外比如出库单上也可以只注明品名数量规格型号而不标注价格信息。

一般情况下，出库单附在结转成本后面，即作为库存商品结转至主营业务成本(销售成本)的记账依据;收入凭证，以销售发票、磅单等作为附件。如果出库单多联次，根据公司既定的业务流程需要，也可以将其中一联次作为收入凭证附件，用以数据审核确认。拓展资料：主营业务成本：是损益类帐户，用来核算企业销售商品产品提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的成本。它的借方登记已销售商品产品劳务供应等的实际成本;贷方登记期末转入"本年利润"帐户的数额，结转后应无余额。该帐户也应按产品类别设置明细分类帐户。库存商品：是指企业库存的各种外购商品、自制商品产品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品，以及存放在外库或存放在仓库的商品等。为进行库存商品的核算主要应设置“库存商品”科目，实行售价金额核算的商品流通企业还应设置“商品进销差价”科目。成本分析是利用核算及其它有关资料，对成本水平与构成的变动情况，系统研究影响成本升降的各因素及其变动的原因，寻找降低成本的途径的分析。它是成本管理工作的一个重要环节。通过成本分析，有利于正确认识、掌握和运用成本变动的规律，实现降低成本的目标; 有助于进行成本控制，正确评价成本计划完成情况，还可为制订成本计划、经营决策提供重要依据，指明成本管理工作的努力方向。对全部产品成本计划的完成情况进行总的评价，分为三个方面：第一，在核算资料的基础上，通过深入分析，正确评价企业成本计划的执行结果，提高企业和职工讲求经济效益的积极性。第二，揭示成本升降的原因，正确地查明影响成本高低的各种因素及其原因，进一步提高企业管理水平。第三，寻求进一步降低成本的途径和方法。成本分析还可以结合企业生产经营条件的变化，正确选定适应新情况的最合适的成本水平。

warehouse warrant 入库单delivery order 出库单

问题一：出库和入库用英语怎么说 入库 Stock - In / Input / store 出库 Stock- Out / Output / deliver 库存 Stock quantity / inventory 请参考使用，如果表明月份，建议直接用月份英文，或者/month, per month, monthly 问题二：入库单及出库单英文简写分别是什么？ warehouse war处ant 入库单 delivery order 出库单 问题三：入库单 出库单用英文分别怎么说？ warehouse voucher 入库单 delivery voucher 出库单 问题四：急求：入库单、出库单英文怎么翻译！！！！！！！！！！ Packing list Outbound order 问题五：入库单，出库单，送货单，领料单，收料单用英语怎么说 上述各单对应的英文是： Item/good-in form. Item/good-out form. Delivery/shipping form. Good taking form. Good recieving form. 问题六：入库单 出库单 送货单 领料单 收料单 英语怎么说 GRN and outbound order delivery requisition material receipt 重点词汇释义 入库单 godown entry 出库 delivery of cargo from storage 送货单 delivery note 领料单 material requisition (form); store requisition 收料单 material receipt; materials received note 问题七：“出库”和“入库”英语怎么翻译 出库 out of warehouse 入库 enter warehouse 问题八：出库单用英语怎么写？ delivery voucher 问题九：出库（名词）和出库单、入库（名词）和出库单的英文怎么写？ 入库 warehousing of goods 出库单 a delivery order

正确填写入库产品的单位名称，注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方，而不是送货方如第三方物流公司或生产厂家；正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合；据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致；合计金额为本页入库单的合计金额（大小写）；至少两人以上签名。 1、正确填写入库产品的单位名称，注意这个单位名称是与本公司有合同关系或现金购买的销售方，而不是送货方如第三方物流公司或生产厂家； 2、正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合； 3、据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致； 4、合计金额为本页入库单的合计金额（大小写）； 5、至少两人以上签名； 6、保证入库单号的连续性，如果不慎填错，需注明作废，但不要撕毁单据。

出库单的第一联：黑色存根联。仓管员自留，便于仓库清点。出库单的第二联：红色记账联。财务部工作人员保留，永不登账、记录和出库材料核算依据。出库单的第三联：客户保留，以防事后货物发生问题，便于与仓库方协调。出库单主要用于证明货物已经出了仓库并做并做为存货出仓，或有的企业将出库单视同提货单使用，表明商品是因销售而出库的。出库单虽然是从自己内部提出但是未离开过本公司。扩展资料1、出库单的作用生产领用材料，销售材料和库存商品时，使用出库单。出库单其实也是商家和商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。2、出库单的内容出库单内容包括出库单的编号及日期，会计部门编号，仓库部门编号，产品的编号、名称、规格、单位、出库数量、出库的价格、金额以及有关备注，生产间和仓库管理员的签名。参考资料来源：百度百科-出库单

如果是销售商品的：附在销售收入的后面。借：银行存款、库存现金或者应收账款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）如果是生产产品领用原材料：附在原材料计入生产成本的凭证后面。借：生产成本——xx产品贷：原材料——xx材料摘要：生产领料

入库单 入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以入库单及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单 出库单其实就是也商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！ 出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责任或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。销售单 销售单是列示顾客所订商品的名称、规格、数量以及其他与顾客订货单有关信息的凭证，作为销售方内部处理顾客订货单的依据。采购单 订单的定义：企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。采 购 单范本 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX 供应商： PO ： 订购编号： 联 系： 款 号： 订购日期： 传 真： 数 量： 交货日期： 电 话： 牌 仔： 采 购 员： 编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 长度 尺码 比例 数量 注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。 2、卖方应自备物料损耗。 3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。 跟单签名： 主管签名： 单据的分类要具体到什么单据，比如销售单据、电费单据、废品单据等。

出库单要求填写：收货单位(部门)出库日期商品编号商品名称规格单位数量金额并合计金额备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人发货人收货人均需签名确认。入库单要求填写：收货单位(部门)入库日期供应商名称及编号商品编号商品名称单位数量金额且制单人复核人采购人领料人均需签名确认。一式三联使用部门财务送货经手人。扩展资料：仓库管理制度1、商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。2、商品出、入库房要记账，实行一物一卡制。记账要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对账目和抽点商品，做到帐物相符。3、商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。4、商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。5、库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。6、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。7、库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。参考资料来源：百度百科-仓库管理

出库单为连号印刷合订本。一式两联，第一联为存根联；第二联为记帐联。2/7填写日期。月、日是个位数，用零补位。3/7填写名称。要写全称，字迹工整，清楚。如有商标或条形码，也要写全，避免串品。4/7填写单位、数量、单价。填写时不得进行涂改。5/7填写合计金额。用人民币小写符号“￥”封头。下面空白处用折线划掉。6/7保管员和经手人签字。两人不能为同一个人签字，也不能代签。7/7第二联记帐联交于记帐会计入账

问题一：出库单，入库单怎么填写？ 销售出库单单位可以填写对方单位名称，原材料出库单，单位名称不可以填写对方单位名称，只可填写本单位部弗名称。 笑望采纳，谢谢！ 问题二：出库单、入库单怎么填？ 1.表头左下方的科目项应该填库存商品，右下方有个对方科目就是指这个产品领出来去了哪里？例如：是领出来卖还是发去生产车间。如果是卖了，对方科目就列入收入了，如果是生产车间领用了那么对方科目就列入生产成本-原材料。2.货号就是填你出货产品的名字，一般产品都有代号，例如手机有N98；3.附件对于出库但来说应该是领用各种物品的具体明细（此情况一般是指一次性领很多物品）；4.主管就是指主要管理仓库的的领导签字，会计故名思意了，保管员就是指仓库保管员签字，经手人一般是指具体发货和领货的人；5.要加盖财务专用章，代表财务知道这笔业务的发生，这写发货单和入库单将来都是财务要进行财务核算的原始单据。 问题三：出库单上“单位”一栏填什么 收货的啊,要是填发货的都是你单位了,什么意义啊? 问题四：怎样写出库单和入库单？ 出货单:时间,编号,品名,数量,规格,单价,金额,最后是出货人和收货人签各 进工单:时间,编号,品名,数量,规格,单价,金额,最后是送货人和收货人签各 问题五：出库单怎么填写 出库单：你们公司 收货人：填你们公司验收货物的人员 入库单：卖货给你们单位的公司 交货人：填卖货给你们公司的单位的业务员 问题六：出库单和入库单怎么填写，急！ 50分 根据你们的产品信息匹配翻出库单和入库单就可以了。，每个产品的名称，对应的价格和数量是横着的。 问题七：出库单怎么填 出库单、入库单在文具用品商店有卖的，一式三联。主要格式是：名称 单位 数量 单价 金额 备注最下面一行是：主管 会计 库管 经手（开票人） 问题八：出库单、入库单怎么填写？ 出库单要求填写: 收货攻位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人 发货人 收货人均需签名确认 入库单要求填写: 收货单位(部门) 入库日期 供应商名称及编号 商品编号 商品名称 单位 数量 金额 且制单人 复核人 采购人 领料人均需签名确认 一式三联 使用部门 财务 送货经手人 问题九：产成品的入库单和出库单如何填写？ 产成品的入库单一式四联，均无产品单位成本（即入库单单价）。是因为虽然工厂已经有BOM表（物料清单），但是由于制造费用（工人工资福利，车间水电费，设备折旧费，污水处鸡费等等）还未出来。这四联入库单中有一联是送达财务部记账，那一联在月末成本会计即可计算出产成品单位成本（入库单单价）。但是其他三联的保管人均没有产品成本单价。这也是为了保密产品成本考量的内控管理流程作业。 产成品的出库单一式四联，除记账联由销售人员填写单价送达财务部外，其他三联均无产品单位售价（即出库单单价）。这也是为了保护公司和销售人员利益的内控管理流程作业。 产成品入库单上的单位成本是根据：物料清单，领料单，工资表，水电费，固定资产折旧表等等上面的一系列数据，成本会计依照公司的成本核算制度，计算出产成品，半成品，未完工产品之间的成本分配。 总之，无论是原材料，产成品，半成品，它们的入库单和出库单上均无价格。仓库和工厂都只有产品规格，数量。不应该知道采购价，成本和售价。所有的涉及价格的部份都在财务部成本会计那里汇总。 成本会计对于原材料的价格方面会及时的知道价格；产成品单位成本方面在月末才能计算出价格。至于对于仓库原材料和产成品的发出（出库）是采种哪种计算方式（先进先出，个别计价，移动加权平均），需要根据实际情况做决定。一经决定，不得更改。因此，新的成本会计接手工作时，须按以前成本会计的计算方式延续下去。 问题十：根据记账凭证怎么填出库单 入库单 1、如题所述，会计处理工作中，记账凭证必须依据出入库单据进行编制，并非以会计记账凭证为依据填制出入库单据，请予核实； 2、一般地，业务运作部门根据实际的出入库事项填制相应的出入库单据，财务部门凭以作为原始凭证，据以编制会计记账凭证； 3、请依照相关规章制度操作。

出库单怎么做记账凭证如下：借:银行存款贷:预收账款实际开票时冲销预收账款,同时结转成本。主要考虑是增值税的纳税时间。库存出库的会计分录如下:借:主营业务成本。贷:库存商品商品出库业务,是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨),按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目,组织商品出库一系列工作的总称.出库发放的主要任务是:所发放的商品必须准确、及时、保质保量地发给收货单位,包装必须完整、牢固、标记正确清楚,核对必须仔细。销售商品记账凭证摘要摘要栏:销售X产品，例如:购买某商品-摘要写购买某商品卖出商品-写营业收入，某员工报销出差的车票、住宾馆等费用-摘要写支付差费银行提现-写取现金，银行存款交税金-写支付税金(支付增值税、支付营业税、支付城建税、支付教育附加税等)给员工付发工资时-写支付某月工资，月底结转时-写结转收入、结转管理费、结转销售费用、结转税金及附加、结转成本等。记账凭证基本要求1、审核无误.即在对原始凭证审核无误的基础上填制记账凭证.这是内部牵制制度的一个重要环节。2、内容完整.即记账凭证应该包括的内容都要具备.应该注意的是:以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证使用的,也必须具备记账凭证应有的内容，记账凭证的日期,一般为编制记账凭证当天的日期。按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结账分录的记账凭证,虽然需要到下月才能编制,仍应填写当月月末的日期,以便在当月的账内进行登记。3、分类正确.即根据经济业务的内容,正确区别不同类型的原始凭证,正确应用会计科目.在此基础上,记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或者根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制;但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。出库单怎么写记账凭证?如果是库存产品出库,我们一般将其计入主营业务成本.为了使得记账凭证能够清晰明了,我们在操作中一定要尽量将该写的一些内容都写清楚,减少工作中不必要的麻烦。

看你们公司要求，出库单应该有库管员或者生产管理员来填写，是否需要领导签字是看你们公司的规定。我们公司不需要领导签字，但是出库后需要做成出入库现况然后第二天报给领导。一般形式的入库单需要填写,名称,单位数量,规格,验收人名字,司库名字.时间等 出库单一般要填写,使用单位的名称,出库物品的名称,出库的数量,规格,领用人名字.出库人名字时间等。出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

1、应该由购买人提供出库单购买信息，以及支付凭证（支付宝、微信支付等）。2、然后出库单根据购买信息准备好。3、最后发给购买人确认后签收即可。

（一）销售订单、销售出库单、发货单的区别（1）含义不同销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。发货单是企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据，是企业或公司体现一个销售额的重要依据。（2）单据使用时间不同销售订单：企业销售业务时使用。销售出库单：商家之间互相调货时使用，即将库存货品领出仓库时使用。发货单：提货、出门、运输、验收等时使用，即在货品进入发货环节时使用。（3）记录的内容不一样销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。销售出库单：上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。发货单：产品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）。（4）开票单位不同销售订单：由企业销售部门开票。销售出库单：由企业仓库负责开具。发货单：由企业发货部门开票。（5）作用不同销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。销售出库单是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。发货单是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。（二）三者都可以作为凭证，影响公司财务及库存。参考资料来源：搜狗百科-销售订单参考资料来源：搜狗百科-出库单参考资料来源：搜狗百科-发货单

两者不一样.出库单一般情况下是公司内容使用的单据,而送货单则是要交到外部的单据.关于是否可代替那么就要看你们公司的规定了,如果是会计上的话,不可以代替的.

入库单至少三联，至少财务和采购各一联。开具出入库单方法：按出入库流程，按实际入库出库的品名、数量等填制入库单与出库单后入库或出库。出库单出销售部审请，财务部门开，一式三份，上有业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。

首先，请检查您所设置的纸张尺寸与实际所使用的连续纸尺寸是否完全相同，如不同请按实际纸张尺寸选择，如果找不到相关的纸张规格请按以下方法设置：1.自定义纸张：XP：电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。WIN7：电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”，鼠标左键点击所使用的打印机图标，在上方菜单栏选择“服务器属性”，勾选“创建新表单”，在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”（高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。2.驱动设置：鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”，在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“1234”3.应用软件设置：请在您所使用的应用软件中，按照以上自定义的尺寸进行“页面设置”，如果打印出的结果仍存在同样的问题。建议您在WORD等通用软件中进行测试，若打印结果是正确的，则说明您使用的应用软件存在问题，建议检查您的软件设置或与您的软件开发商联系。

我做的就是出纳兼库管，就根据我的工作说说吧：三联入库单：一般是第一联库管自己留作存根；第二联（上面标有：记账凭证）是会计记账用的，要交给会计；第三联给送货人的，撕下来给他就行了。三联出库单：跟入库单基本相同，第一联自己留存；第二联交给会计来记账用（标有记账凭证四个字的），最后一联就是交给那个取货人的了。好了，祝你工作顺利。咱们是同一行，希望能多多探讨啊。。

入库单分录：如果是原材料入库：借：原材料贷：在途物资或材料采购；如果是产成品入库：借：库存商品贷：生产成本出库单分录：如果是原材料出库借：生产成本、制造费用、管理费用等贷：原材料如果是销售出库：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）借：主营业务成本贷：库存商品

公司是白、红、黄、三联式的销售出库单，红色的是回执给客户或取货人。剩下的两联分别由：仓库管理保存白色的原件，留作存根；会计（注意不是出纳）保存黄色的附件。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。如：商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单，以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子，出库单和入库单是配套的，这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

问题一：出库单由谁开？ 正规的制度是：出库单出销售部审请，财务部门开，一式三份，上有业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。 其中库房留存根一联，财务留一联，提货人留一联。 注：其中有些签字可由章代替。 问题二：入库单该由谁填写 一般应该由采购员来填写。这里有两层意思：1、采购员可以知道自己所采购得物资是不是按期到了；2、所采购的物资是否丁足质量要求和数量要求。 问题三：手工出库单由谁来填写，需要领导签字不？ 看你们公司要求，出库单应该有库管员或者生产管理员来填写，是否需要领导签字是看你们公司的规定。我们公司不需要领导签字，但是出库后需要做成出入库现况然后第二天报给领导。 问题四：出库入库单都是谁填写啊? 出库单是使用部门填写，领导批准后由保管员出库，也可以使用部门提出出库计划，库管填写出库单，领导批准后由出库。 入库单一般有库管填写 问题五：出库单上的负责人应该填谁的名字 仓库负责人或者经手人 问题六：产品出库单入库单由谁填写怎么填写 名称、规格、数量、经办人等等；库管填写！ 问题七：领料单和出库单是哪个部门填写 领料单由使用的部门开出的，是属于申请表。出库单是仓管员开的，用来记账凭证。 问题八：入库单应该由谁开具? 入库单一般在仓管手上，仓管填写，然后仓管和采购双方签字，各留一份； 再说白点，谁填都没关系，关键是要双方的签字，双方各执一份；这样双方对账就方便了。 问题九：一般形式的入库单及出库单需要填写什么内容，需要什么人签字？ 一般形式的入库单需要填写,名称,单位数量,规格,验收人名字,司库名字.时间等 出库单一般要填写,使用单位的名称,出库物品的名称,出库的数量,规格,领用人名字.出库人名字时间等 问题十：入库单中，我方销售给乙方，该栏由谁进行填写（看图）？ 销售商品给乙方，由乙方填写“入库单”。“入库单”反映的是入库，比如购买的原材料、低值易耗品，委托加工物资，或者是自己生产的产成品等，入库单上的规格由购货单位仓库保管员验收入库时填。 销售方发出商品，需要填写的是“出库单”。

出库单与入库单的相同点：出库单和入库单都是反映企业日常生产经营活动中的单据，同时作为信息流反映物流的一类载体。都属于财务日常账务处理的原始凭证；同时作为物流管理的一种手段，是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物；都已仓存为中转点，等等。出库单与入库单的区别：1、概念不同出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。2、内容不同出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。3、核算顺序和关联方不同入库单是先入库核算、出库单是后出库核算。入库通常关联供应商，属应付岗位单据；出库通常关联生产或客户，属成本岗位和应收岗位单据。

是，属于企业自制原始凭证。 原始凭证1、按照来源不同分类： （1）外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。 （2）自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。 2、按照填制手续及内容不同分类： 自制原始凭证按填制手续不同，又可分为一次凭证、累计凭证和汇总原始凭证。 原始凭证（1）一次凭证：一次凭证是指只反映一项经济业务或同时记录若干项同类性质经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的。如各种外来原始凭证都是一次凭证；企业有关部门领用材料的“领料单”、职工“借款单”。购进材料“入库单”以及根据账簿记录和经济业务的需要而编制的记账凭证，如：“材料费用分配表”等都是一次凭证。 （2）累计凭证：累记凭证是指在一定时期内（一般以一月为限）连续发生的同类经济业务的自制原始凭证，其填制手续是随着经济业务事项的发生而分次进行的。如“限额领料单”是累计凭证。 原始凭证（3）汇总凭证：汇总原始凭证是指根据一定时期内反映相同经济业务的多张原始凭证，汇总编制而成的自制原始凭证，以集中反映某项经济业务总括发生情况。汇总原始凭证既可以以简化会计核算工作，又便于进行经济业务的分析比较。如。“工资汇总表”、“现金收入汇总表”、发料凭证汇总表”等都是汇总原始凭证。 3、按照格式不同分类： （1）通用凭证：由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。（全国通用的增值税发票、银行转帐结算凭证等） （2）专用凭证：由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。（收料单、领料单、工资费用分配单、折旧计算表等）入库单有什么用?是不是附在记账凭证的后面?比如我做的会计分录是: 借:库存商品 贷:现金 （入库单是附在这的记账凭证后面吗？） （1）入库单是作为购进货物增加库房商品的内部原始凭证。（2）企业在进货时，根据购货发票和入库单入账，发票和入库单都附在记账凭证的后面。2、结转成本时要不要附原始凭证。比如会计分录是：借：主营业务成本 贷：库存商品 这时登记记账凭证时的原始凭证是？？？？？？ （1）结转成本时要原始凭证。（2）一般销售货物时，根据销售发票和出库单作为原始凭证，同时，结转销售成本。销售时：借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税金--应交增值税同时结转成本借：主营业务成本贷：库存商品3、出库单要如何使用。在做什么样的记账凭证时要用它来作为原始凭证？（1）一般在领用材料时，仓库保管员根据材料的使用部门和用途开具出库单。这时的出库单可以作为生产部门、销售部门、管理部门等使用原材料的原始凭证入账。（2）企业在销售库存产品时，仓库保管员根据销售部门提供的售货单开具出库单。这时的出库单可以作为销售收入和结转成本的原始凭证入账。1、原始凭证按照来源不同，分为外来原始凭证和自制原始凭证。　　(1)外来原始凭证。它是指在经济业务发生或完成时，从其他单位或个人直接取得的原始凭证，如购买货物取得的增值税专用发票、对外单位支付款项时取得的收据、职工出差取得的飞机票、火车票等。　　8 J4 Y4 Q9 r# J9 a1 S　　(2)自制原始凭证。它是指由本单位内部经办业务的部门和人员，在执行或完成某项经济业务时填制的、仅供本单位内部使用的原始凭证，如收料单、领料单、限额领料单、产品入库单、产品出库单、借款单、工资发放明细表、折旧计算表等。　　2、原始凭证按照填制手续及内容不同，分为一次凭证、累计凭证和汇总凭证。　　(1)一次凭证。它是指一次填制完成、只记录一笔经济业务的原始凭证，如收据、领料单、收料单、发货票、借款单、银行结算凭证等。一次性凭证是一次有效的凭证。　　(2)累计凭证。它是指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证。其特点是，在一张凭证内可以连续登记相同性质的经济业务，随时结出累计数及结余数，并按照费用限额进行费用控制，期末按实际发生额记账。累计凭证是多次有效的原始凭证。具有代表性的累计凭证是限额领料单。(3)汇总凭证。它是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。汇总原始凭证合并了同类型经济业务，简化了记账工作量。 常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。　　3、原始凭证按照格式不同，分为通用凭证和专用凭证。　　(1)通用凭证。它是指由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。通用凭证的使用范围，因制作部门不同而异。可以是某一地区、某一行业，也可以是全国通用。如某省(市)印制的发货票、收据等，在该省(市)通用;由人民银行制作的银行转账结算凭证，在全国通用等。　　(2)专用凭证。它是指由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销单、折旧计算表、工资费用分配表等。　　4、原始凭证按照经济业务的类别不同，分为以下六类：(1)款项收付业务凭证。是指记录现金和银行存款收付增减等业务的原始凭证。这类凭证既有外来的，也有自制的，但多为一次性凭证，如现金借据、现金收据、领款单、零星购物发票、车船机票、医药费单据、银行支票、付款委托书、托收承付结算凭证等。　　(2)出入库业务凭证。是指记录材料、产成品出入库等情况的原始凭证。这类凭证可以是一次性凭证，也可以是累计凭证，如入库单、领料单、提货单等。　　(3)成本费用凭证。是指记录产品生产费用的发生和分配情况的原始凭证。这类凭证大都是内部自制凭证，如工资单、工资费用汇总表、折旧费用分配表、制造费用分配表、产品成本计算单等。　　(4)购销业务凭证。是指记录材料物品采购或劳务供应、产成品(商品)或劳务销售情况的原始凭证，前者为外来的凭证，后者为自制的凭证，如提货单、发货单、交款单、运费单据等。　　(5)固定资产业务凭证。是指记录固定资产购置、调拨、报废和盘盈、盘亏业务的原始凭证，如固定资产调拨单、固定资产移交清册、固定资产报废单和盘盈、盘亏　　(6)转账业务凭证。是指会计期间终了，为了结平收入和支出等账户，计算并结转成本、利润等，由会计人员根据会计账簿记录整理制作的原始凭证。这类凭证一般无固定格式，但需要注明制证人并由会计主管签章。

　　出库单一般盖出库专用章。　　出库单最好别盖公章，您可以另外刻一个业务专用章或出库专用章就行，公章最好只用在一定要用公章的情况，例如政府、银行等。　　出库单盖的是供货方，如果出库单和送货单（验收单）一起，那也得请收货方盖章，收货方应该是不会盖公章，也是用类似的收货专用章而已。

没有出库单怎么做账出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!企业买的材质只有入库单没有出库单,会计分录只做入库不做出库借:原材料借:应交税费--应交增值税--进项税额(一般纳税人取得专票)贷:银行存款(应付账款等科目)实在是没有出库单的话,那你可以盘点仓库啊,出库=上期库存+本期收入-本期库存,就可以算出成本了,有了成本自然就可以算出利润了.内部出库单怎么做账??1.正常情况来说,材料入库时,应该根据发票及入库单计入库存商品或原材料,然后根据开具的出库单计入在建工程并做库存商品或原材料的减少,你现在省略了入库的那一步,如果想调整,你可以先用红字把原来直接计入在建工程的凭证冲掉,重新做:如你原来做:借:在建工程100W贷:银行存款100W现在,先用红字把原来的科目冲掉借:在建工程-100W贷:银行存款-100W重新做材料入库借:库存商品100W贷:银行存款100W根据出库单(出库单附在后面):借:在建工程100W贷:库存商品100W这么做与原来的科目并没有变化,库存商品一借一贷平了.?2.在建工程转固定资产,首先必须有所有的工程支出发票,没有发票不能计入在建工程科目,在固定资产完工后,要有工程验收记录、工程结算单(竣工结算单),需要强制检测安全性的固定资产(如压力管道、配电设备等)还必须取得相关主管部门的检查认定报告.??以上单据齐全,就可以将在建工程结转为固定资产.??出库单做为转固定资产的凭据不具备条件.本文主要讲述了没有出库单怎么做账,在没有出库单的情况下,会计分录只做入库不做出库,另外盘点仓库的方法也可以计算出利润,只是会复杂许多,看完后还有其他的会计疑问吗?如果在实际操作中还有其他的会计问题,欢迎和本网老师在线交流.

正规的制度是：出库单出销售部审请，财务部门开，一式三份，上有业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。其中库房留存根一联，财务留一联，提货人留一联。注：其中有些签字可由章代替。

出库单要求填写: 收货单位(部门)，出库日期，商品编号，商品名称，规格，单位，数量，金额并合计金额，备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人，发货人，收货人均需签名确认。入库单要求填写: 收货单位(部门)， 入库日期，供应商名称及编号，商品编号，商品名称，单位，数量，金额，且制单人，复核人，采购人，领料人均需签名确认。扩展资料：商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务明细。入库单为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；本单适用于成品以外的物品入库。参考资料来源：百度百科-入库单百度百科-出库单

出库单上的内容必须是合法的，有条理的而且是双方都是在自愿的情况是下才有法律效力。出库单属于原始凭证的一种，是商家之间互相调货所用的凭证，根据出库的材料可以分为销售出库单、材料出库单、其他出库单等。销售出库单是企业对外发生销售业务，将货物发送给客户方时所填制的出库单据；材料出库单是生产部门领用材料时所填制的出库单据；其他出库单主要用于处理销售和生产领料以外的其他事项，如行政部门领用非生产、非销售用材料等。在合同上签字或者盖章均是有效的，并不规定签字一定要配合盖章，如企业的法定代表人签字带未加盖企业公章，原则上说也是有效的。但是存在效力瑕疵，易引发法律风险较大。因法定代表人是代表企业行使权利订立合同，如没有加盖企业公章，则易被认为相关合同行为是个人行为而非企业的行为。出库单上主要包括买家、卖家、存根、交易支付，填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等信息。法律效力，是指法律所具有或者赋予的约束力。规范性法律文件与非规范性法律文件都有一定的约束力，要求人们按照法律文件规定的那样行为。法律效力有时还指某种行为或事实在法律上的效果，即能够获得肯定性法律后果，例如一份依法成立的合同具有法律效力，能够获得法律的保护，显然，规范性法律文件以及合法的行为和事实。《中华人民共和国民法典》第五百零二条 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

1、定义不同领料单是材料领用和发出的原始凭证；出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。2、使用次数不同领料单是一次有效的领料凭证，每领用一次材料，应填制领料单；出库单一式多份，通常为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。3、使用情况不同在发放数量比较大的材料时，因为一张领料单如果领出材料数量比较大，而又没办法全部领出，没有在当月使用完为了保证企业成本的真实性；这个时候就需要材料部门根据实际使用情况，开出库单以便于财务部门核算成本。参考资料：百度百科-领料单参考资料：百度百科-出库单

出库单样式图如下：对于一般情况下简单的出货单的格式必须要包括单据名称、编号和单号、日期、正文和底下标注这六大部分。出库单一般包括的基本栏目有单号、部门编号、日期、出库物品详情、车间或部门盖章和仓库管理员签字。出库单的流转程序：开具：出库单一般是由企业的财务部门开具。填写：在填写时一般是由仓库保管员来直接填写，并且做好记录。签字：出库单一般要逐一经过业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。

1、性质不同出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段；提货单是轮船公司交给收货人据以从船上或仓库提取货物的凭证；送货单其实就是销售方与买货方之间的销售物品凭证；企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为重要的票务单据。2、类型不同出库单，提货单，送货单都是一种凭证，而发货单只是一种重要的依据。3、人员不同出库单是商家对商家；提货单是轮船公司对人；送货单是销售方对买货方；发货单是企业对企业。扩展资料：出库单注意事项:出库单一般是一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。出库单上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。参考资料来源：百度百科-发货单参考资料来源：百度百科-送货单参考资料来源：百度百科-提货单参考资料来源：百度百科-出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

出库单上的内容必须是合法的，有条理的而且是双方都是在自愿的情况是下才有法律效力。出库单属于原始凭证的一种，是商家之间互相调货所用的凭证，根据出库的材料可以分为销售出库单、材料出库单、其他出库单等。销售出库单是企业对外发生销售业务，将货物发送给客户方时所填制的出库单据；材料出库单是生产部门领用材料时所填制的出库单据；其他出库单主要用于处理销售和生产领料以外的其他事项，如行政部门领用非生产、非销售用材料等。在合同上签字或者盖章均是有效的，并不规定签字一定要配合盖章，如企业的法定代表人签字带未加盖企业公章，原则上说也是有效的。但是存在效力瑕疵，易引发法律风险较大。因法定代表人是代表企业行使权利订立合同，如没有加盖企业公章，则易被认为相关合同行为是个人行为而非企业的行为。出库单上主要包括买家、卖家、存根、交易支付，填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等信息。法律效力，是指法律所具有或者赋予的约束力。规范性法律文件与非规范性法律文件都有一定的约束力，要求人们按照法律文件规定的那样行为。法律效力有时还指某种行为或事实在法律上的效果，即能够获得肯定性法律后果，例如一份依法成立的合同具有法律效力，能够获得法律的保护，显然，规范性法律文件以及合法的行为和事实。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第五百零二条 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。

出库单样式图如下：对于一般情况下简单的出货单的格式必须要包括单据名称、编号和单号、日期、正文和底下标注这六大部分。出库单一般包括的基本栏目有单号、部门编号、日期、出库物品详情、车间或部门盖章和仓库管理员签字。出库单的流转程序：开具：出库单一般是由企业的财务部门开具。填写：在填写时一般是由仓库保管员来直接填写，并且做好记录。签字：出库单一般要逐一经过业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。

出库单与入库单的相同点：出库单和入库单都是反映企业日常生产经营活动中的单据，同时作为信息流反映物流的一类载体。都属于财务日常账务处理的原始凭证；同时作为物流管理的一种手段，是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物；都已仓存为中转点，等等。出库单与入库单的区别：1、概念不同出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。2、内容不同出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。3、核算顺序和关联方不同入库单是先入库核算、出库单是后出库核算。入库通常关联供应商，属应付岗位单据；出库通常关联生产或客户，属成本岗位和应收岗位单据。

（一）销售订单、销售出库单、发货单的区别（1）含义不同销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。发货单是企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据，是企业或公司体现一个销售额的重要依据。（2）单据使用时间不同销售订单：企业销售业务时使用。销售出库单：商家之间互相调货时使用，即将库存货品领出仓库时使用。发货单：提货、出门、运输、验收等时使用，即在货品进入发货环节时使用。（3）记录的内容不一样销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。销售出库单：上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。发货单：产品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）。（4）开票单位不同销售订单：由企业销售部门开票。销售出库单：由企业仓库负责开具。发货单：由企业发货部门开票。（5）作用不同销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。销售出库单是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。发货单是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。（二）三者都可以作为凭证，影响公司财务及库存。参考资料来源：搜狗百科-销售订单参考资料来源：搜狗百科-出库单参考资料来源：搜狗百科-发货单

出库单要求填写: 收货单位(部门)，出库日期，商品编号，商品名称，规格，单位，数量，金额并合计金额，备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人，发货人，收货人均需签名确认。入库单要求填写: 收货单位(部门)， 入库日期，供应商名称及编号，商品编号，商品名称，单位，数量，金额，且制单人，复核人，采购人，领料人均需签名确认。扩展资料：商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务明细。入库单为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；本单适用于成品以外的物品入库。参考资料来源：百度百科-入库单百度百科-出库单

其他出库单做分录的方法是：1、原材料领到车间去生产出库：借：生产成本 贷：原材料-直接材料；2、商品出售出库：借：主营业务成本 贷：库存商品。其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其他出库单一-般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用:参照服务单生成，实现服务配件的领用。出库单的操作流程如下：一、手工填制1、其他出库单可以手工增加，业务类型为其他出库。2.、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。二、其他业务生成1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。2、其他出库单可以可以审核、弃审,调拨单生成的其他出库单可以修改数量。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。

这要看你们公司销售的货物是什么类型的，你发票是到税务机关买的，出库单是你自己做的你的销项发票写不写规格和类型都无所谓，购买你货物的人，没要求你写，你可以不写，只要有金额就行如果是增值税发票的话，规格和型号就必须要写了但是出库单的话，是公司自己制定的，你只要把出库入库的帐做明白了就行出入库单，只不过是库管员进、存货物的一个凭据而已，和咱们会计是没什么大关系的，尤其是面对税务机关，只要有帐本在，什么问题都不是问题

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

出库单做账务处理： 领料出库单： 借：生产成本， 借：工地施工， 借：在建工程， 借：研发支出， 借：劳务成本， 借：管理费用， 借：其他业务成本等， 贷：库存商品， 贷：原材料等， 入库单账务处理： 借：原材料， 借：库存商品， 借：固定资产， 借：工程物资等， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：银行存款， 贷：预付账款， 贷：应付账款等。

是的。公司在销售货物时，发货必须有出库单据和发票。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。

一、出库单是单位商品出库凭证，不能做欠条使用。二、在对方没有付款的情况下，不能把出库单给对方，而应当有地方出具一张收到商品的收条，里边注明尚未付款，然后你那这个收条作为应收款的凭证附件，一并做帐，在收到货款时撤出，做冲销处理。三、出库单必须按真实日期填写，以免今后出现纠纷时能够起到证明作用。就欠款来说，日期是很重要的

出库入库单一般固定的格式，包括：仓库名称、编号、日期、材料编号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额、经办人、保管员、领料或是入库单位等项目。入出库单在物料进出库的时候填写，有时可能没有实际物料进出库，只是过账也可能会要求填写，（比如购入材料直接用于生产了，可以开金额相同的入库和出库单），红字一般用于原有出入库单的退库（原领用的物料未用完退库等）分不分物料类型要看单位实际核算要求了，比如实施erp的企业每个物料都是有编号分类的，便于管理

出库单要求填写：收货单位(部门) 出库日期 商品编号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人 发货人 收货人均需签名确认。入库单要求填写：收货单位(部门) 入库日期 供应商名称及编号 商品编号 商品名称 单位 数量 金额 且制单人 复核人 采购人 领料人均需签名确认。一式三联 使用部门 财务 送货经手人。扩展资料：仓库管理制度1、商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。2、商品出、入库房要记账，实行一物一卡制。记账要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对账目和抽点商品，做到帐物相符。3、商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。4、商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。5、库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。6、库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。7、库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。参考资料来源：百度百科-仓库管理

两者不一样.出库单一般情况下是公司内容使用的单据,而送货单则是要交到外部的单据.关于是否可代替那么就要看你们公司的规定了,如果是会计上的话,不可以代替的.

ktown4u商品出库准备中到发货大概3天。如果出库单填写错误，会造成成本核算错误，给账簿核对带来巨大的麻烦。因此，出库单的正确填写至关重要。商品出库的注意事项：出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

出库单的第一联：黑色存根联。仓管员自留，便于仓库清点。出库单的第二联：红色记账联。财务部工作人员保留，永不登账、记录和出库材料核算依据。出库单的第三联：客户保留，以防事后货物发生问题，便于与仓库方协调。出库单主要用于证明货物已经出了仓库并做并做为存货出仓，或有的企业将出库单视同提货单使用，表明商品是因销售而出库的。出库单虽然是从自己内部提出但是未离开过本公司。扩展资料1、出库单的作用生产领用材料，销售材料和库存商品时，使用出库单。出库单其实也是商家和商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。2、出库单的内容出库单内容包括出库单的编号及日期，会计部门编号，仓库部门编号，产品的编号、名称、规格、单位、出库数量、出库的价格、金额以及有关备注，生产间和仓库管理员的签名。

销售单是销售送货单的建成，是指销售部门开的单据，有客户、抄产品、数量等信息，出库单是仓库开的单据，有客户。产品、数量等信息，前者随货送到客户那里，后者公司内部使用，前者可能还有单价、客户料号、客户编码等信息，后者有公司料号等信息，使用范围不同，涵盖的zhidao信息不同。

出库单需填写收货单位(部门)、出库日期、商品编号、商品名称、规格、单位、数量、金额并合计金额、备注等，制单人、发货人、收货人确认无误需在出库单上面签名确认。 出库单怎么填写 出库单是连号的印刷合订本，一式三联(也有一式四联)，有存根联、记帐联、保管联。 出库单是商家之间互相调货的凭证，不得随意涂改数字，涂改数字的出库单无效。 出库单是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段，使市场上的交易更加流动化。

在物流仓储管理工作中，出库单要由厂家要给供应商以及商家的。

是，属于企业自制原始凭证。 原始凭证1、按照来源不同分类： （1）外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。 （2）自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。 2、按照填制手续及内容不同分类： 自制原始凭证按填制手续不同，又可分为一次凭证、累计凭证和汇总原始凭证。 原始凭证（1）一次凭证：一次凭证是指只反映一项经济业务或同时记录若干项同类性质经济业务的原始凭证，其填制手续是一次完成的。如各种外来原始凭证都是一次凭证；企业有关部门领用材料的“领料单”、职工“借款单”。购进材料“入库单”以及根据账簿记录和经济业务的需要而编制的记账凭证，如：“材料费用分配表”等都是一次凭证。 （2）累计凭证：累记凭证是指在一定时期内（一般以一月为限）连续发生的同类经济业务的自制原始凭证，其填制手续是随着经济业务事项的发生而分次进行的。如“限额领料单”是累计凭证。 原始凭证（3）汇总凭证：汇总原始凭证是指根据一定时期内反映相同经济业务的多张原始凭证，汇总编制而成的自制原始凭证，以集中反映某项经济业务总括发生情况。汇总原始凭证既可以以简化会计核算工作，又便于进行经济业务的分析比较。如。“工资汇总表”、“现金收入汇总表”、发料凭证汇总表”等都是汇总原始凭证。 3、按照格式不同分类： （1）通用凭证：由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。（全国通用的增值税发票、银行转帐结算凭证等） （2）专用凭证：由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。（收料单、领料单、工资费用分配单、折旧计算表等）入库单有什么用?是不是附在记账凭证的后面?比如我做的会计分录是: 借:库存商品 贷:现金 （入库单是附在这的记账凭证后面吗？） （1）入库单是作为购进货物增加库房商品的内部原始凭证。（2）企业在进货时，根据购货发票和入库单入账，发票和入库单都附在记账凭证的后面。2、结转成本时要不要附原始凭证。比如会计分录是：借：主营业务成本 贷：库存商品 这时登记记账凭证时的原始凭证是？？？？？？ （1）结转成本时要原始凭证。（2）一般销售货物时，根据销售发票和出库单作为原始凭证，同时，结转销售成本。销售时：借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税金--应交增值税同时结转成本借：主营业务成本贷：库存商品3、出库单要如何使用。在做什么样的记账凭证时要用它来作为原始凭证？（1）一般在领用材料时，仓库保管员根据材料的使用部门和用途开具出库单。这时的出库单可以作为生产部门、销售部门、管理部门等使用原材料的原始凭证入账。（2）企业在销售库存产品时，仓库保管员根据销售部门提供的售货单开具出库单。这时的出库单可以作为销售收入和结转成本的原始凭证入账。1、原始凭证按照来源不同，分为外来原始凭证和自制原始凭证。　　(1)外来原始凭证。它是指在经济业务发生或完成时，从其他单位或个人直接取得的原始凭证，如购买货物取得的增值税专用发票、对外单位支付款项时取得的收据、职工出差取得的飞机票、火车票等。　　8 J4 Y4 Q9 r# J9 a1 S　　(2)自制原始凭证。它是指由本单位内部经办业务的部门和人员，在执行或完成某项经济业务时填制的、仅供本单位内部使用的原始凭证，如收料单、领料单、限额领料单、产品入库单、产品出库单、借款单、工资发放明细表、折旧计算表等。　　2、原始凭证按照填制手续及内容不同，分为一次凭证、累计凭证和汇总凭证。　　(1)一次凭证。它是指一次填制完成、只记录一笔经济业务的原始凭证，如收据、领料单、收料单、发货票、借款单、银行结算凭证等。一次性凭证是一次有效的凭证。　　(2)累计凭证。它是指在一定时期内多次记录发生的同类型经济业务的原始凭证。其特点是，在一张凭证内可以连续登记相同性质的经济业务，随时结出累计数及结余数，并按照费用限额进行费用控制，期末按实际发生额记账。累计凭证是多次有效的原始凭证。具有代表性的累计凭证是限额领料单。(3)汇总凭证。它是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定标准综合填制的原始凭证。汇总原始凭证合并了同类型经济业务，简化了记账工作量。 常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。　　3、原始凭证按照格式不同，分为通用凭证和专用凭证。　　(1)通用凭证。它是指由有关部门统一印制、在一定范围内使用的具有统一格式和使用方法的原始凭证。通用凭证的使用范围，因制作部门不同而异。可以是某一地区、某一行业，也可以是全国通用。如某省(市)印制的发货票、收据等，在该省(市)通用;由人民银行制作的银行转账结算凭证，在全国通用等。　　(2)专用凭证。它是指由单位自行印制、仅在本单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销单、折旧计算表、工资费用分配表等。　　4、原始凭证按照经济业务的类别不同，分为以下六类：(1)款项收付业务凭证。是指记录现金和银行存款收付增减等业务的原始凭证。这类凭证既有外来的，也有自制的，但多为一次性凭证，如现金借据、现金收据、领款单、零星购物发票、车船机票、医药费单据、银行支票、付款委托书、托收承付结算凭证等。　　(2)出入库业务凭证。是指记录材料、产成品出入库等情况的原始凭证。这类凭证可以是一次性凭证，也可以是累计凭证，如入库单、领料单、提货单等。　　(3)成本费用凭证。是指记录产品生产费用的发生和分配情况的原始凭证。这类凭证大都是内部自制凭证，如工资单、工资费用汇总表、折旧费用分配表、制造费用分配表、产品成本计算单等。　　(4)购销业务凭证。是指记录材料物品采购或劳务供应、产成品(商品)或劳务销售情况的原始凭证，前者为外来的凭证，后者为自制的凭证，如提货单、发货单、交款单、运费单据等。　　(5)固定资产业务凭证。是指记录固定资产购置、调拨、报废和盘盈、盘亏业务的原始凭证，如固定资产调拨单、固定资产移交清册、固定资产报废单和盘盈、盘亏　　(6)转账业务凭证。是指会计期间终了，为了结平收入和支出等账户，计算并结转成本、利润等，由会计人员根据会计账簿记录整理制作的原始凭证。这类凭证一般无固定格式，但需要注明制证人并由会计主管签章。

首先，请检查您所设置的纸张尺寸与实际所使用的连续纸尺寸是否完全相同，如不同请按实际纸张尺寸选择，如果找不到相关的纸张规格请按以下方法设置：1.自定义纸张：XP：电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。WIN7：电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”，鼠标左键点击所使用的打印机图标，在上方菜单栏选择“服务器属性”，勾选“创建新表单”，在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称（如：1234），根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”（高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改，点击“保存格式”完成纸张自定义。2.驱动设置：鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”，在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“1234”3.应用软件设置：请在您所使用的应用软件中，按照以上自定义的尺寸进行“页面设置”，如果打印出的结果仍存在同样的问题。建议您在WORD等通用软件中进行测试，若打印结果是正确的，则说明您使用的应用软件存在问题，建议检查您的软件设置或与您的软件开发商联系。

出库单：销售时从库存把货发给客户开具的出库单据。入库单：从厂家或供应商处收到进货而开具的入库单据

就是产品生产成成品了方如的地方就是仓库，在从仓库提出，正规的有看守产品的人员，进出的都要登记，发货或者来厂提货，都要从仓库出货，出货的单据就是出库单，希望帮到你

问题一：出库单三联都给谁啊 一、存根 ――库管 二、收据――购货方 三、记账――财务 问题二：三联入库单和出库单需要交给那些部门呢 三联入库单其中一联库管自己留作存根（一般是原件），一联是回执给送龚人，最后一联交给会计记账（注意不是出纳）。 三联出库单其中一联库管自己留作存根（一般是原件），一联是回执给取货人，最后一联交给会计记账（注意不是出纳）。 在您的问题中该出纳就是 *** 库管员，这个应该没有关系，当他行驶出纳职能的时候就是出纳，而当他行驶库管员职能的时候就是库管员。 问题三：出库单一式几联？分别给谁的？ 公司内部一般至少3联，分别是给财务、仓储、车间核算。大点的公司有的联次较多。 外部出库单一般还要给销售、客户（交由运输代收交给客户）、出门证等。 这个各公司标准不一。 问题四：入库单一式几联？分别给谁的？ 想要几联都可以的.最少三联. 仓库一联,财恭一联.采购一联. 答案补充 供应商也可收一联.以便对账.最少要三联.四联,五联都可的,看需要! 答案补充 成本那里就是财务那里了. 问题五：公司是白红黄三联式的销售出库单，请问哪种颜色的给客户，剩下的两联分别由谁保存，谢谢！ 公司是白红黄三联式的销售出库单，红色的给客户，白色的仓库保存。黄色的交财务。！ 问题六：我们单位用的三联出库单:一,存根 二,仓库 三,会计 应该分别交给谁? 一给领出库的人；二给仓库管理员；三给财务做账或者结款 问题七：出库单的白黄粉三联都分别给谁 入库单要根据实际验收入库的货物及发票或随货同行联填写（月末估价入库例外），出库单要根据领料单及实际领用数来填写，如果固定资产、办公用品矗买后存放在仓库里面不是全部领用，也要填写入库单与出库单。 问题八：请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途？ 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据。 问题九：出库单第一联是存根第二联是仓库第三联是记账应该怎么分配？ 这个可以内部沟通好就行了，首先想问的是，你说的出库单是你们自己内部的，还是别的供应商开送货给你们开的呢，如果是你们自己出货开给对方的出货单，首先要知道你们厂须要这张出库单是哪几个人，才好按排分配呀，一般出库单都有财务联，如没有，可以把记账联给到财务，仓库记账就用仓库联就行了，存根应该是开出库单这个人自己留着吧 问题十：三联的销货清单中，存根，客户，回单分别是什么作用？回单是干啥的？谢谢。 客户联为客户留存；根联为送货方持有，作为仓库记账之用；回单联为送货方持有，作为财务记账、与客户结账之用。

含义不同销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。发货单是企业或公司把自己或他人的产品发到指定的人或公司并作为提货、出门、运输、验收等过程的票务单据，是企业或公司体现一个销售额的重要依据。单据使用时间不同销售订单：企业销售业务时使用。销售出库单：商家之间互相调货时使用，即将库存货品领出仓库时使用。发货单：提货、出门、运输、验收等时使用，即在货品进入发货环节时使用。扩展资料销售订单：记录销售货品的名称、规格、数量、价格等信息。出库单：上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。发货单：产品名称、型号、规格（标准）、单位、单价、数量、金额、生产单位、备注（其他要说明的情况如：每包装数量）。销售订单：由企业销售部门开票。出库单：由企业仓库负责开具。发货单：由企业发货部门开票。销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议，实现客户对企业待售货品的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。销售出库单是买卖双方互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。发货单是企业把货品发到指定的人或公司并作为提货、运输、验收等过程的票务单据，是企业体现销售额的重要依据。参考资料：百度百科-销售订单参考资料：百度百科-出库单参考资料：百度百科-发货单

操作方法如下：1、打开电脑，在桌面依次点击开始，设备和打印机菜单项。2、打开设备和打印机的设置窗口，点击上工具栏的打印服务器属性快捷链接。3、打开打印服务器属性窗口，在窗口中勾选创建新表单的复选框。4、设置表单的名称，自定义纸张的长度与宽度，自定义打印区域，设置完成，点击保存表单。5、右键点击打印机，弹出菜单中选择打印首选项菜单项。6、打印首选项窗口，点击右下角的高级按钮。7、打开的打印机高级选项窗口，点击纸张规格，选择出库单菜单项，点击确定按钮。8、完成效果图，如下。注意事项1、万一打印机产生发热，冒烟，有异味，有异常声音等情况，请马上切断电源与信息人员联系。2、打印机上禁止放其它物品。打印机长时间不用时，请把电源插头从电源插座中拔出。3、为防万一，当附近打雷时，将电源插头从插座中拔出。如果插着的话，有可能机器受到损坏。4、打印纸及色带盒未设置时，禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。5、打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤，受伤。6、请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候，不可触摸打印头。7、打印头工作的时候，禁止切断电源。

出库单是在生产产品时领用的原材料，入库单是购进原材料和消耗品，都是仓库保管员必须制的单。主要内容是数量和金额，还有领出人签字等。

出库单要求填写: 收货单位(部门)，出库日期，商品编号，商品名称，规格，单位，数量，金额并合计金额，备注等全部按照商品核对无误后输入，且制单人，发货人，收货人均需签名确认。入库单要求填写: 收货单位(部门)， 入库日期，供应商名称及编号，商品编号，商品名称，单位，数量，金额，且制单人，复核人，采购人，领料人均需签名确认。扩展资料：商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务明细。入库单为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；本单适用于成品以外的物品入库。参考资料来源：百度百科-入库单百度百科-出库单

单位的“出库单”应该由谁开？ “出库单”按理说是由库管员来开，但是库管员只能开数量和名称，不能开金额，金额要由财务人员来开。 出库单由谁开？ 正规的制度是：出库单出销售部审请，财务部门开，一式三份，上有业务员，财务人员签字、提货人签字，由提货人凭此单至库房找库房找库房保管员提货，付货同时保管员签字。 其中库房留存根一联，财务留一联，提货人留一联。 注：其中有些签字可由章代替。 入库单应该由谁开具? 入库单一般在仓管手上，仓管填写，然后仓管和采购双方签字，各留一份； 再说白点，谁填都没关系，关键是要双方的签字，双方各执一份；这样双方对账就方便了。 出库单由谁填写?出纳吗? 仓库保管员。 单位的发票领,用,缴销应该由谁管理 发票缴销是指将从税务机关领取的发票交回税务机关查验并作废。 税务登记登出时的缴销处理 (1) 收缴用票人的《发票领购簿》、发票专用章； (2) 根据用票人提供的《发票领购簿》核对发票存根的储存情况，对未使用完的发票在审查无误后剪角作废并加盖消号章。 (3) 在发票综合管理资讯系统中录入剪角作废的发票资讯。列印《发票消号登记表》，交用票人签字确认后，退还发票存根或剪角发票及《发票消号登记表》第二联给用票人。 (4) 在《发票缴销登记表》（FP028）及《登出税务登记申请决定表》中做出意见，签章后交用票人。 产品出库单入库单由谁填写怎么填写 名称、规格、数量、经办人等等；库管填写！ 出库单盖章应该盖什么章 出库单一般盖出库专用章。 出库单最好别盖公章，您可以另外刻一个业务专用章或出库专用章就行，公章最好只用在一定要用公章的情况，例如 *** 、银行等。 出库单盖的是供货方，如果出库单和送货单（验收单）一起，那也得请收货方盖章，收货方应该是不会盖公章，也是用类似的收货专用章而已。 机关单位的专案实施合同应该由谁签 法人，法人不是人，是单位。 入库单出库单位用什么软体 不想用笔记的话，就使用进销存软体，像管家婆软体，可以管销售，进货，库存，核算利润等等，一些财务报表点选后自动是生成。。。。买东西的时候输入商品条码（或扫描条码）商品自动跳出。。。 如果需要相关软体我可以帮你。。。 开着单位的车出现交通事故应该由谁来赔偿 先看保险公司赔偿够不够啦，如果够的话就没这个问题了，再就是看你们单位内部的规定了（我单位的话呢就是，保险公司赔偿超出部分由驾驶员负担10％－30％）．

出库单与入库单的相同点：出库单和入库单都是反映企业日常生产经营活动中的单据，同时作为信息流反映物流的一类载体。都属于财务日常账务处理的原始凭证；同时作为物流管理的一种手段，是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物；都已仓存为中转点，等等。出库单与入库单的区别：1、概念不同出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。2、内容不同出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。3、核算顺序和关联方不同入库单是先入库核算、出库单是后出库核算。入库通常关联供应商，属应付岗位单据；出库通常关联生产或客户，属成本岗位和应收岗位单据。

1、意思不同领料单是材料领用和发出的原始凭证。领料单是一次有效的领料凭证。每领用一次材料，应填制领料单。领料单位根据生产用料计划，填制领料单领料。领料单经领料单位负责人签章后，送交仓库发料。领料时，材料仓库保管人员和领料人员共同检查领用材料的数量、品种和质量，经核对无误后，双方在领料单上签章，证明领料手续的完成。出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。2、流程不同开单人不同，领料单由领料开出，到仓库领用的凭据。需由各级审批，最后仓库确认发放；出库单由仓库相关负责人开出，由仓库主管审批。领料单是材料领取人开的领料时候的凭证，出库单是证明这个材料已经不在仓库了。3、开具时间不同领料单只是领出原材料时开具的，出库单则是成品出库时候开具的。领料单只是用于生产所需的原材料出库，出库单是指库存减少的记录，如处理库存，调剂库存等情况。参考资料：百度百科-领料单百度百科-出库单

货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。出货单一般分为电子出货单和纸质出货单，纸质出货单通常为三联电脑打印纸。扩展资料：使用出库单注意事项：1、商品出库后保管员应在出库单上填写实发数、发货日期等内容，并签名。2、将出库单连同有关证件资料，及时交给货主，以使货主办理货款结算。保管员把留存的一联出库凭证交给实物明细账登记人员登记做账。参考资料来源：百度百科-商品出库参考资料来源：百度百科-出货单参考资料来源：百度百科-出库单

出库单属于原始凭证的一种，是商家之间互相调货所用的凭证，根据出库的材料可以分为销售出库单、材料出库单、其他出库单等。销售出库单是企业对外发生销售业务，将货物发送给客户方时所填制的出库单据；材料出库单是生产部门领用材料时所填制的出库单据；其他出库单主要用于处理销售和生产领料以外的其他事项，如行政部门领用非生产、非销售用材料等。出库单上主要包括买家、卖家、存根、交易支付，填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等信息。